为了加强管理，提高经费使用效率，针对设备维护与耗材的需求、询价与购买（联系厂商）、验收与发放等工作事项，实行相互分离管理机制，具体实施细则如下：
一、设备维护与耗材采购，实行集中招标式和零星式两种方式，通过内部询价及服务质量综合评比筛选确定多家候选供应商，确保以最优性价比采购。
二、职责分工
1、部门领导：负责审批设备维护与耗材购买需求预算及报销手续。
2、办公室：负责落实设备维护与耗材购买需求事宜，包括询定价与购买，并负责登记、入库验收、库存整理、发放及发票报销。
3、各岗位小组：负责向办公室提出设备维护与耗材购买需求申请。
三、管理流程
1、需求与预审核
岗位工作人员通过OA或纸质的方式，填写《设备维护与耗材购买需求单》（作为报账凭证材料），并提交给部门领导预审核。
2、询价、审核与购买（联系厂商）
部门领导审核通过的需求，经办公室询价及统一购买或联系厂商来校维修。
3、耗材发放与设备维护验收
办公室负责耗材的入库台账填写及管理（入库验收、库存整理等），及时向耗材需求人员发放耗材，并做好出库台账。领用人所在小组自行做好耗材使用记录，方便耗材报废。
办公室负责联系厂商来校维修设备的相关事宜（维修任务、来校时间等），需求人所在小组负责厂商来校的设备维修任务的具体实施，维修任务完成后，需填写《设备维修记录表》，由厂商和需求人签字确认，并将签字表交到办公室，作为报账凭证材料。申请人所在小组自行要做好维修台账记录，部门领导指定相关人员进行验收。
4、报账
办公室按财务要求，严格整理相关的报账凭证材料。具体凭证材料要求为：
（1）发票（含耗材清单）背面有2人签字（采购经手人、验收证明人）。
（2）《设备维护与耗材购买需求单》有2人签字（申请人、部门领导）。
（3）《设备维修记录表》有2人签字（申请人、验收入）
5、耗材报废
各岗位小组定期将需要报废的耗材交还至仓库，并填写报废单，每学期末部门进行统一报废。
信息与教育技术中心
2016年3月30日
